RACANEJANT A LES DESPESES D'EMPLEADES?

Hem pogut observar, tant en notícies publicades a mitjans de comunicació com en la presentació dels comptes de resultats, que

els resultats de la nostra Entitat continuen creixent com l'escuma.

Pugen els ingressos per vendes, per interessos, per comissions, etc.

Doncs sembla que CaixaBank no en té prou amb aquests ingents beneficis que pretén incrementar-los a compte de racanejar les liquidacions de despeses als seus empleats.

SECB fa molts mesos que constata (i reclama) les dificultats a l'hora de presentar aquestes despeses per part de tots els empleats, principalment els derivats de la manutenció i el quilometratge.

I no ens referim únicament als constants canvis a la norma 26, sinó a la coacció reiterada per part de DAN i, sobretot, de responsables de Secretaria Tècnica de Negoci de la majoria de DT.

Perquè, efectivament, no és que es deneguin liquidacions de despeses, és que els empleats ja no gosem reclamar el que ens correspon per por de represàlies o tocs d'atenció (tot val per quedar bé amb els delegats territorials).

Aclarim conceptes

En tot moment la norma 26 ens insta a un principi de prudència: “l'empleat ha de vetllar perquè les liquidacions de despeses i/o tiquets que presenti se cenyeixin a les necessitats del servei realitzat i els imports siguin els menors possibles dins de les alternatives possibles”.

A més, caldrà adjuntar justificants de les despeses tenint en compte que hi ha determinades figures, com els Equips de Suport, que no necessiten adjuntar justificants sota determinades circumstàncies (les expliquem més endavant)

D'altra banda, A LA NORMA ES DETALLEN els esdeveniments pels quals es poden sol·licitar liquidació de despeses:

Comissió de Servei:	"Activitats efectuades quan la gestió es realitza en un centre diferent del d'adscripció". És a dir, quan ens envien a treballar temporalment a un altre centre.
Gestió de Servei:	“Accions pròpies del centre de treball que es fan en un lloc diferent. Inclou tasques que, encara que no siguin habituals del vostre centre, us siguin encarregades específicament”. Aquí inclouríem, per exemple, les reunions (sempre que siguin notificades en temps i forma).
Accions comercials:	"Activitats efectuades fora del centre de treball que tenen una finalitat comercial i que s'originen al mateix centre, derivades d'actuacions amb clients (visites, reunions, menjars, etc.)". Amb els exemples queda claríssim quins són aquests casos.

Sobre quines despeses estem tenint problemes?

MANUTENCIÓ

El desfasat, vergonyós i paupèrrim import d'11€ autoritzats per als empleats que tenen Horari Laboral Singular està servint de Referència com a “import únic” per compensar les despeses de manutenció suportades pels empleats quan se'ns convoca a una reunió presencial fora d'horari laboral o se'ns insta a fer una comissió de servei en una oficina d'una localitat diferent de la que tenim com a centre d'adscripció.

Però aquest import no està establert ni al Conveni Col·lectiu ni a l'esmentada Norma 26. És, únicament, un “import recomanat”, sense ser obligatori en cap cas.

REGLA GENERAL

Respectant i remarcant el principi de prudència i recordant que cal adjuntar justificants, els diferenciem en:

Manutencions en restaurants o cafeteries “a preus raonables”: enlloc posa que l'import hagi de ser 11€.

Mitges dietes: "en el cas de no pernoctar fora del domicili, però es fa dinar o sopar fora de la població del centre de treball de l'empleat".
En un altre punt de la norma s'especifica que "únicament es poden passar mitges dietes si no es produeixen despeses de manutenció a càrrec de l'empresa".

O sigui, que podrem passar mitja dieta pel motiu que sigui (reunió de la DAN, Comissió de Servei, viatges per formació, etc.) sempre que la manutenció sigui fora de la població de l'oficina d'adscripció.

Un altre cop, ni rastre dels 11 €…

Dietes: "en cas de pernoctar fora del domicili i no s´han produït despeses d´allotjament amb càrrec a l´empresa". És a dir, només ens podem passar dieta si no facturem despeses d'allotjament.

Això no té cap sentit, perquè en cas que aquest allotjament sigui cobert per l'empresa (el 99,99% de les vegades) ens podrem passar les despeses de cada manutenció (dinar i sopar) que justifiquem degudament.

EQUIPS DE SUPORT

En aquest sentit, hem de puntualitzar l'especial idiosincràcia dels Equips de Suport en tot allò relacionat amb la manutenció:

Fins a 20 km de distància amb la població on té el centre d'adscripció, les despeses de manutenció es regeixen per la regla general, és a dir, poden sol·licitar mitja dieta sempre que la despesa estigui justificada (tiquet del menjar). Evidentment, podeu sol·licitar la despesa de la manutenció per l'import d'aquesta.
A partir d'aquests 20 km, podran sol·licitar la mitja dieta sense adjuntar cap mena de justificant.

Per tant, el tema de la distància entre oficines no vincula ni limita cap sol·licitud de mitges dietes excepte per als Equips de Suport, on els 20 km diferencien si cal o no la justificació de la manutenció.

Resumint:

No hi ha cap obligació de liquidar manutencions per 11€.

No hi ha cap prohibició de sol·licitar mitja dieta sempre que es compleixi el que disposa la norma.

No hi ha cap limitació de distàncies a l'hora sol·licitar una dieta mitjana.

Els Equips de Suport tenen les seves característiques especials emparades en un Acord Laboral.

TRANSPORTS

De nou ens trobem amb “tocs” per part d'alguns comandaments intermedis… Hi ha vegades que ens fa la impressió que aquests càrrecs són a compte dels bonus.

Es poden liquidar aquest tipus de despesa per:

Quilometratge efectuat amb vehicle propi

“Exclusivament en desplaçaments entre poblacions diferents”. De nou ens trobem amb una norma desfasada i garrepa, perquè a ciutats com Madrid i Barcelona les distàncies poden arribar a ser siderals. A més, també ens estem trobant problemes amb despeses sol·licitades per visites a polígons industrials a molts kms de distància però que són considerats part de la població on hi ha l'oficina.

"Per desplaçaments de llarg recorregut s'analitza el lloguer de vehicles i es prioritza el cost més baix". Per a l'empresa llarg recorregut són desplaçaments de més de 150 km, però ni de bon tros compartim aquest apartat. Per a un desplaçament de “llarg recorregut” no és més aconsellable i segur utilitzar el nostre vehicle? Què lloguem, un 600 que segur que és el més barat?

“Els vehicles de lloguer han de liquidar la despesa de carburant per km recorregut”. En la contradicció amb el que s'exposa en cas de “llargs recorreguts”: “Cal tornar els vehicles de lloguer amb el dipòsit ple”. Tenint en compte que la utilització és estrictament professional, el que cal sol·licitar és l'import de l'ompliment del dipòsit de combustible pagat sempre amb la nostra targeta vinculada a un contracte de targetes d'empleat.

Aparcaments i peatges d'autopista

Aparcaments i peatges d'autopista per desplaçaments amb vehicle propi o d'empresa. Aconsellable utilitzar APP Imbric.

Taxis

Taxis: utilitzar l'APP Imbric. Passar despeses únicament en cas de no ser possible aquest servei.

De nou tenim una excepció per als Equips de Suport, i és que independentment que es cobri un complement per quilometratge, teniu dret a liquidar els kms realitzats conforme hem detallat.

Per tot això, SECB EXIGIM:

Que cessin les coaccions i recomanacions per part de DAN, RRHH i Responsables de Secretaria Tècnica de Negoci

Que s'elimini de la norma la limitació a sol·licitar una dieta quan les despeses d'allotjament siguin a càrrec de l'empresa.

Que s'elimini l'opció d' 11€ tant del Terminal Financer com de l'APP a l'opció de “Manutenció”.

Que s'elimini l'obligació de contractar un cotxe de lloguer per als “trajectes de llarg recorregut”.

Que desaparegui la “recomanació” de contractar un Taxi per a desplaçaments de visites comercials a clients ubicats a Polígons Industrials.

Que es contempli la possibilitat sufragar les despeses de km dins de la mateixa localitat, sobretot a ciutats com Madrid, Barcelona, València, etc.